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    無錫市教育局2018年度部門決算公開

    時間:2019-09-24      瀏覽次數:       來源: 無錫市教育局      字號:[ ]

    信息索引號 014006470/2019-00202 發文日期 2019-09-24 公開日期 2019-09-25
    文件編號 公開時限 長期公開
    發布機構 無錫市教育局 公開形式 網站、文件、政府公報
    公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
    主題 科技、教育--教育 體裁 其他
    關鍵詞 預算,決算,學校 文件下載
    內容概述 無錫市教育局2018年度部門決算公開

      目  錄

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      二、部門機構設置及決算單位構成情況

      三、2018年度主要工作完成情況

      第二部分 2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算表

      六、財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

      十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十一、機關運行經費支出決算表

      十二、政府采購支出決算表

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 部門概況

      一、部門主要職能

      市教育局主要職能

      1.貫徹執行教育方針、政策、法律、法規;擬訂教育工作的地方性法規、規章和政策;編制地方教育事業發展規劃和年度計劃,指導全市教育改革工作;指導全市學校的教育、教學及科研改革;負責市區民辦教育和民辦學校(教育機構)的管理、指導;監督管理全市教育機構的辦學行為,推進全市教育系統信息化建設;負責全市教育基本信息的統計、分析和發布工作。

      2.統籌規劃全市學前教育、基礎教育、職業教育、高等教育、成人教育以及特殊教育和社區教育工作;開展嬰幼兒早期教育指導與服務,優化學前教育資源,提升學前教育事業發展水平;推進義務教育均衡發展,促進教育公平;深入推進基礎教育教學改革,全面實施素質教育;加強市區義務教育事業布局統籌,規劃市區義務教育學校設置;大力發展職業教育,深化職業教育教學改革;協調部、省屬高校與地方的有關工作。

      3.統籌管理教育經費。擬訂全市教育經費籌措、經費使用管理、教育收費等方面的政策;統籌規劃和宏觀管理市區學校基本建設;負責制訂和實施市本級教育公共服務購買方案;負責本系統的內部審計;指導全市學校后勤改革工作;管理局機關和所屬單位資產和教育經費。

      4.統籌管理、指導全市學歷教育和招生工作。編制全市普通高中、地方中等職業學校年度招生計劃;指導、管理全市學歷教育考試考核、高等教育自學考試和其他有關教育考試;負責全市地方中等職業學校學籍管理工作;指導全市中小學校的學籍管理工作。

      5.宏觀管理全市學校的德育、體育、衛生、藝術、安全、國防教育和青少年科普、環保、人防、信息技術應用、校外教育等工作;協調、指導全市語言文字工作。

      6.主管全市教師工作。統籌管理全市教師資格認定工作;指導全市教育行政干部和教師的培訓、進修工作;指導、協調教育系統人才和知識分子工作;承辦、指導教師專業技術職務評審聘任工作;統籌全市教師市級以上評選表彰工作;指導所屬學校的教師管理工作。

      7.歸口管理全市教育系統外事工作及港澳臺事務。負責全市外籍教師聘請、管理和對外交流合作工作;負責全市出國留學人員選派的有關工作;指導全市對外教育服務貿易和對口支援工作。

      8.指導全市教育系統的黨建和統戰工作;負責局機關和所屬單位的黨建、統戰和干部管理工作;負責所屬單位干部隊伍建設。

      9.指導全市教育系統的思想政治工作和精神文明建設工作,負責局機關和所屬單位的相關工作;領導和指導全市教育系統工會、共青團、婦女和少先隊工作;統籌管理全市教育系統的安全穩定工作,負責局機關和所屬單位的安全穩定工作。

      10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      市人民政府教育督導室主要職責:

      1.統籌規劃、組織實施全市教育督導工作,依法對教育法律、法規、規章的貫徹執行情況進行督導。

      2.督導市政府有關部門和各市(縣)、區政府履行教育職責的情況。

      3.監督、檢查、評估和指導學校的辦學方向、辦學水平、辦學質量和辦學效果。

      4.監督全市教育經費的撥付、管理、使用情況和全市各級各類教育機構的收費和使用情況。

      5.參與教育工作先進集體和個人的審定工作。

      6.調查研究全市教育改革和發展、教育資源配置、師生身心健康、校園安全、學校周邊環境整治、外來務工人員子女就學等問題,向市政府報告并提出意見和建議。

      7.指導各市(縣)、區教育督導機構的工作,組織教育督導科研活動和教育督導人員的培訓考核。

      8.負責有關教育工作的來信來訪,并受理申訴。

      9.承辦市政府和上級教育督導機構交辦的其他事項。

      市教育局、市人民政府教育督導室財務合并建賬,各項經費支出由市財政局全額撥款。

      二、部門機構設置及決算單位構成情況

      1.市教育局設辦公室、政策法規處、安全保衛處、人事與師資處、規劃財務處、審計處、基礎教育處、高等教育與職業教育處、體育衛生與藝術教育處、社會教育處、國際合作與交流處、宣傳群工處、組織處、德育處等14個內設機構(另設機關黨委),另掛信息處、教育綜合改革辦公室、市語言文字工作委員會辦公室、行政許可服務處、港澳臺教育事務辦公室等牌子。

      2.市人民政府教育督導室設督政處、督學處等2個內設機構。

      3.本部門下屬單位包括:

      (1)直屬事業單位:無錫市教育科學研究院、無錫市教育信息化管理服務中心、無錫市少年宮、無錫市教育考試院、無錫市教育評估院、無錫市教育裝備和學生資助中心、無錫教育電視臺、中國企業管理無錫培訓中心等8家。 

      (2)直屬院校:無錫市第一中學、無錫市輔仁高級中學、江蘇省梅村高級中學、無錫市第三高級中學、無錫市市北高級中學、無錫市青山高級中學、無錫市第一女子中學、無錫市第六高級中學、無錫市湖濱中學、無錫市江南中學、江蘇省無錫師范學校附屬小學、江蘇省無錫師范附屬太湖新城小學、無錫國際學校、無錫市實驗幼兒園、無錫市陽光實驗幼兒園、無錫市特殊教育學校、無錫市梁溪中學、無錫機電高等職業技術學校、無錫旅游商貿高等職業技術學校、無錫汽車工程中等專業學校、無錫工業高級技工學校、無錫技師學院、無錫市開放大學、無錫城市職業技術學院、無錫文化藝術學校等25所。

      (二)從決算單位構成看,納入無錫市教育局2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計34家,具體包括:無錫市教育局本級、直屬事業單位8家和直屬院校25所。

      三、2018年度主要工作完成情況

      一是教育事業發展實現新提升。協調發展各級各類教育事業,著力提高教育公平普惠、服務發展水平。推動教育優先發展。建立對市(縣)區人民政府履行教育職責考評機制,開展2017年政府教育履職考評,推動各地加強組織領導,加大投入力度,提升教育事業發展水平。各地強化對鎮(園區、街道)督政考評,傳導工作責任,教育優先發展地位得到更好落實。高質量做好省對市人民政府履行教育職責考評工作,我市綜合得分位居全省第二名。健全教育現代化建設推進機制,完善教育現代化監測體系,根據省監測結果,我市2017年綜合得分繼續位居全省前列。基礎教育量質齊升。適應生源持續快速增加的形勢,完成《無錫市市區教育設施布局專項規劃(2018-2035年)》起草,建立市(縣)區教育資源預警機制、市區中小學幼兒園建設聯審聯批制度,實施中小學幼兒園新建改擴建、續建項目73個,完工35個,增加學位供給20900余個。實施公民辦幼兒園結對共建工程,全市新增41所省、市優質幼兒園,新增0-3歲早教機構和開設苗班的幼兒園37所。累計投入49.8億元實施義務教育改薄,加快義務教育學校標準化建設,全市87.7%的學校達省定辦學標準、達標率位居全省第二,啟動第二批32所“新優質學校”培育建設。全市累計投入6.87億元實施高中階段“普及攻堅計劃”,增加普通高中招生計劃,其中80%投向四星級高中,擴大群眾就讀優質高中的機會。推進高品質高中建設,指導三高中等5所高中做好星級高中復審工作,市一中等4所學校開展省普通高中綜合素質評價試點推進工作。加強特殊教育,建成59個融合教育資源中心。市少年宮新宮建成啟用。在2018年公布的全省基本公共教育滿意度調查中,我市得分位列第一。職業教育發展加快。優化職業教育布局,無錫機電高職與工業高技合并辦學,宜興整合三所職校組建陶都中專,江陰調整兩所職業高中成為江陰中專分校區。無錫技師學院、宜興中專、無錫交通高職校建成省現代化示范性中等職業學校,無錫文化藝校建成省優質特色職業學校。加快現代職業教育體系建設,組織實施中高職“3+3”、中職本科“3+4”等分段培養試點項目77個。對接產業優化專業設置,全市新增物聯網應用技術、軌道交通車輛技術、工業機器人技術、老年人服務與管理等20個專業,培育市級校企合作示范組合30個。深化現代學徒制試點,完成試點任務,總結試點經驗,制定《現代學徒制試點項目參考協議》《現代學徒制試點項目成本分擔辦法》等6個政策制度,順利通過教育部檢查驗收。提升發展繼續教育,完成省級居民學校建設304家、創建率96.9%,惠山區建成省級社區教育示范區,江陰華士鎮、惠山洛社鎮建成省“教育服務三農”高水平示范基地。加強語言文字工作,完成中小學生國家通用語言口語水平測試監測工作,驗收通過248所語言文字規范化達標學校。高等教育顯現成果。召開市政府與在錫高校聯席會議。江南大學6個學科進入全球ESI前1%、成為國際領先學科,智能制造協同創新中心建設方案獲教育部批準,護理學專業碩士學位點通過評審。市政府與東南大學簽訂合作共建無錫分校框架協議,規劃建設東南大學無錫國際校區,東南大學國家示范性微電子學院揭牌,東南大學—魯汶大學聯合學院項目簽約。南京理工大學江陰校區、江南大學宜興研究生院開工建設,江南大學江陰校區項目簽約。南信大濱江學院無錫校區順利開學,招收2545名本科生、研究生和留學生。無錫太湖學院接受教育部本科教學評估,教育部在太湖學院召開全國民辦高校黨建工作推進會。支持推進江南影視學院“專升本”工作,學校辦學條件基本達到本科院校設置標準。無錫科技職業學院與企業、研究院合作成立“無錫物聯網科技大學”。無錫職業技術學院與360企業安全技術集團合作舉辦“360補天網絡安全學院”。

      二是落實立德樹人展現新成效。把立德樹人根本任務貫穿教育教學全過程,促進學生德智體美勞全面發展。增強德育工作實效。深化社會主義核心價值觀教育,組織開展“傳承優秀傳統文化 涵養核心價值觀”主題教育實踐活動,征集校訓傳承優秀工作案例,舉辦全市7歲入學儀式、10歲成長儀式觀摩現場會,近萬名學生參與“小小百家講壇”演講、“傳承紅色基因”尋訪、“英雄在我心中”贊頌活動,《江蘇教育報》頭版頭條報道我市“非遺進校園活動”。實施中小學生品格提升工程建設,新增省品格提升工程項目5個。構建小學、初中積極德育研究共同體,開展積極德育故事征集活動,市教育局在首屆中國班級建設大會上交流發言,全市50篇特色班級建設優秀成果獲全國一等獎。提高教育教學質量。深化基礎教育課程改革,新增省前瞻性教學改革項目4個、高中課程基地項目5個、小學特色文化和初中課程質量提升工程項目7個,錫山高中入選省高中課程基地高峰建設項目。實施職業教育質量提升工程,建成省現代化實訓基地6個、現代化專業群8個,舉辦全市職業學校教學比賽、大中專院校創業創新能力大賽和“傳承工商精神 推進創新創業”活動,機電高職、旅商高職、汽車工程學校入選省職業學校教學管理30強,我市參加全省職業學校技能大賽獲金總數位居全省第二,參加全國職業院校技能大賽獲21金19銀3銅,參加全國中等職業學校班主任基本功大賽獲一等獎,參加全國職業學校創新創效創業大賽獲3個特等獎。強化教科研和教學成果引領,我市18個項目獲得國家級教學成果獎,其中一等獎5項,基礎教育一等獎3項,位列全省第一。促進學生身心健康。成立市青少年學生健康促進實踐基地,全面實施學生體質健康報告書制度,規范學生健康體檢工作,舉辦全市中學生田徑運動會,新增42所全國青少年校園足球特色學校,錫山高中、廣豐中學作為全省僅有的兩所學校入選教育部全國學校體育優秀改革成果。健全學校衛生監測網絡,完善學校傳染病防控機制,加強學校食品安全管理,全覆蓋開展中小學和幼兒園食堂專項督查,全市299所學校食堂開展“五常管理”模式。加強心理健康教育,開展班主任心育培訓、教師心理健康教育技能培訓等,召開全市學生心理發展指導和學生心理健康教育專題研討,實施中小學心理健康教育案例督導,舉辦“12355考前減壓陽光行動”,市三高中等3所學校建成省級心理健康教育特色學校。舉辦全市中小學生“百靈鳥”藝術展演活動,我市參加全省中小學生藝術展演獲特等獎14項、占比超17%,無錫蘭亭小學、宜興丁山小學等6所學校建成省藝術教育特色學校。加強青少年法治教育,開展全市學生“學憲法講憲法”系列活動,增強學生法治意識法治觀念。無錫職業技術學院、無錫機電高職入選全國職業院校實習管理50強,機電高職、衛生高職、立信高職入選江蘇省職業學校學生管理30強。規范教育發展秩序。嚴格規范義務教育招生行為,建立民辦學校和公辦特色初中統一報名平臺,明確面談人數,統一面談時間和方式,免試入學、規范招生的秩序得到強化。嚴格規范學校管理,開展中小學校課程實施、作業布置、作息安排等規范辦學專項督查。聚焦人民群眾反映強烈突出問題,扎實開展校外培訓機構專項治理,成立市級聯席會議制度,多部門聯動治理,出動316批次、3713人次執法力量,全面完成1158家學科類培訓機構集中整治,其中準入審批401家、收縮經營范圍(退出學科培訓)356家、關停取締401家,我市作為全省唯一地區、工作經驗先后兩次被省教育廳以工作簡報形式通報推廣。出臺《進一步加強全市中小學幼兒園家庭教育指導工作的意見》,召開家長學校總校建設現場交流會,舉辦家庭教育講座97場,開設無錫網上家長學堂、100多萬人次點擊學習,引導樹立科學的教育觀和成才觀,《中國教育報》頭版頭條報道我市家校聯動工作經驗。

      三是教育發展支撐獲得新增強。深化教育綜合改革,夯實教育基礎保障,不斷激發教育發展的活力動力。教育人才隊伍持續提升。健全治理中小學在職教師有償補課長效機制,中小學教師全部簽署拒絕有償補課承諾書,嚴肅查處通報有償補課行為,切實規范教師從教行為。深化教師管理體制改革,市(縣)區全部建立“縣管校聘”聯席會議制度。完成2014名中小學幼兒園教師招聘工作,年內組織5萬人次教師參加各級各類培訓。設立市級教師發展學院,5所學校成為省首批教師發展示范基地校,鄉村骨干教師培育站第二屆11個通過省終期考核、第三屆11個啟動建設。大力宣傳太湖教育人才計劃,組織開展市外引進人才申報認定工作,獲批100名高等教育專項編制,支持江南影視學院、濱江學院引進19名高層次人才。優化高級教師職稱評審,修訂市中小學學科帶頭人評選辦法,評選422名市中小學教學能手。全市新增省特級教師26名、省市有突出貢獻中青年專家16名,1人入選國家級名師名校長領航工程,9人入選首屆省級領航名師項目,3人入選省“333工程”培養對象,3人入選省鄉村教師培養獎勵計劃,15人獲評省、市有突出貢獻中青年專家。教育綜合改革扎實推進。深化教育“放管服”改革,做好2項省級下放行政權力承接工作,行政權力清單24個項目納入“不見面”審批,市教育局行政許可服務處被評為市“規范執法示范點”。扶持規范民辦教育發展,對市區119所民辦學校、幼兒園開展規范性評估,新批設立2所高水平民辦學校。擴大教育對外開放,舉辦無錫—新加坡校長教育交流會、第三屆丹麥教育展(無錫)、首屆無錫友好城市學生足球賽、無錫—臺東少兒合唱音樂會,新增近20所中小學與境外學校友好結對,完成國際理解教育第二批項目驗收和第三批立項,推進國際友好學校網上課堂,評選首批11所市國際交流合作示范校,江南中學成為德國哥德課堂基地,無錫技師學院、惠山中專等新增引進德國相關職業資格證書課程,編印《在錫高校海外留學生招生手冊》,無錫商業職業技術學院與紅豆集團合作舉辦應用型本科高校“柬埔寨西哈努克工商學院”項目獲批,無錫職業技術學院舉辦愛爾蘭學院和泰國達信分院。出臺《關于規范無錫市普通高中國際課程班的管理意見》,加強師生出境國家安全教育。無錫南外國王國際學校建成啟用。加快教育信息化,評選30所智慧課堂、125所智慧校園試點學校、40所創客教育實驗學校、20所物聯網感知教育基地學校,“一師一優課、一課一名師”曬課35725節,建設啟用幼兒園電子化招生、中小學生綜合實踐活動管理等平臺,成功舉辦2018世界物聯網博覽會智慧教育論壇、智慧教育展、青少年物聯網創新創客大賽,無錫智慧教育云平臺率先接入國家數字教育資源公共服務體系。教育發展保持和諧穩定。強化落實校園安全管理責任,召開全市教育系統安全穩定工作會議,抓好學校矛盾糾紛排查化解和隱患整改,開展學校施工安全管理、實驗室和危險化學品安全管理專項治理、大中專院校安全工作檢查、中小學生欺凌和暴力集中排查整治等,推進學校消防安全標準化管理,評選101所市平安校園示范校,教育系統繼續保持安全穩定局面。強化思想輿論引領,增設與無錫日報報業集團新媒體合作項目和短視頻平臺“無錫教育發布”欄目,大力宣傳“筑夢新時代 奮進教育人”、“最美教師風采”、“我身邊的幼兒園教師”等典型人物,開展“校園中國節”全媒體系列宣傳活動,無錫教育微信、微博在省教育廳公布的排名中均位列第一,無錫教育宣傳工作受到省教育廳表揚。推進教育扶貧攻堅,做好教育對口支援工作,《新華日報》頭版報道無錫對口支援延安工作事跡,我市受邀參加教育部2018教育扶貧論壇并作主旨發言;構建精準資助機制,為家庭經濟特別困難學生免除學前教育保育費、義務教育在校午餐費和社會實踐活動費、高中學雜費和住宿費,年內落實1.2億元資助學生10多萬人次。加強機關作風效能建設,自覺接受依法監督、民主監督,辦好72件代表建議和委員提案,推動解決一批實際問題,相關做法入選市人大議案代表建議和政協委員提案十大創新務實辦理舉措。

      第二部分 無錫市教育局2018年度部門決算表

      無錫市教育局2018年部門決算表是根據財政批復數據進行編制,相關表格可在“文件下載”查詢。。

      第三部分  2018年度決算情況說明

      一、收入支出總體情況說明

      無錫市教育局2018年度收入、支出總計280536.77萬元,與上年相比收、支總計各增加31823.1萬元,增長12.80%。主要原因是財政撥款人員增資、經營收入增加,市政府和南京信息工程大學濱江學院、東南大學無錫分校、江南大學等高校共建經費增加。其中:

      (一)收入總計280536.77萬元。包括:

      1.財政撥款收入260480.88萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加48923.9萬元,增長23.13%。主要原因是工資標準調整增加、公積金與住房補貼調整等人員經費增加,市政府和南京信息工程大學濱江學院、東南大學無錫分校、江南大學等高校共建經費增加,以及學校事業收入返還額作為財政撥款收入。

      2.經營收入3818.44萬元,為直屬的的無錫教育電視臺開展經營活動取得的收入。與上年相比增加2656.94萬元,增長228.75%。主要原因是教育宣傳活動收入。

      3.其他收入1177.56萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為上級相關部門撥入事業單位的其他經費。與上年相比增加490萬元,增長71.27%。主要原因是無錫產業發展集團有限公司撥付無錫市工業高級技工學校辦學經費增多。

      4.用事業基金彌補收支差額1175.74萬元,為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為直屬院校和事業單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

      8.年初結轉和結余13884.15萬元,主要為直屬院校和事業單位上年結轉本年使用的基本建設、大型修繕、政府采購教育教學設備等資金。

      (二)支出總計    萬元。包括:

      1.一般公共服務支出356.99萬元,指政府提供一般公共服務的支出。與上年相比增加209.96萬元,增長142.80%。主要原因是省級高技能人才培養補貼支出增多。

      2.教育支出239339.36萬元,指政府教育事務支出,包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。與上年相比增加44646.68萬元,增長22.93%。主要原因是人員經費調整增加幅度較大,市政府和南京信息工程大學濱江學院、東南大學無錫分校、江南大學等高校共建經費增加,以及學校非稅收入的支出作為教育事業費。

      3.科學技術支出1萬元,指科學技術方面的支出,包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科學條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等方面的支出。與上年相比減少12萬元,下降92.31%。主要原因是無錫市青少年科技創新教育示范學校獎勵減少。

      4.文化體育與傳媒支出36.21萬元,指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。與上年相比增加13.4萬元,增長58.75%。主要原因是省級公共博物館紀念館愛國主義教育基地免費開放補助增加。

      5.社會保障和就業支出1193.02萬元,指政府在社會保障與就業方面的支出,包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助等。與上年相比增加883.73萬元,增長285.73%。主要原因是往年在205類教育支出的學校教職工的基本養老金繳費和職業年金繳費調整。 

      6.醫療衛生與計劃生育支出6607.84萬元,指政府醫療衛生方面的支出,包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。與上年相比減少2330.12萬元,下降26.07%。主要原因是直屬院校和事業單位教職工醫療保險繳費減少。

      7.商業服務業等支出25萬元,是指用于商業服務業等方面的支出。主要原因是政府舉辦節慶會展活動,無錫城市職業技術學院的《無錫味道》編撰經費。

      8.住房保障支出26209.23萬元,指行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。與上年相比增加4465.03萬元,增長20.53%。主要原因是住房公積金、提租補貼、購房補貼調整增加。

      9.其他支出5萬元,與上年相比減少41.06萬元,減少89.14%。主要原因是無錫產業發展集團有限公司撥給無錫市工業高級技工學校的辦學經費減少。

      10.結余分配1427.71萬元,為單位當年結余的分配情況。主要是直屬院校和事業單位按規定轉入事業基金。

      11.年末結轉和結余5335.42萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為直屬院校和事業單位本年度(或以前年度)預算安排的基本建設、大型修繕、政府采購教育教學設備等無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

      二、收入決算情況說明

      無錫市教育局本年收入合計265476.88萬元,其中:財政撥款收入260480.88元,占98.12%;經營收入3818.44元,占1.44%;其他收入1177.56萬元,占0.44%。

      圖1:收入決算圖

      三、支出決算情況說明

      無錫市教育局本年支出合計273773.65萬元,其中:基本支出175680.23萬元,占64.17%;項目支出95702.69萬元,占34.96%;經營支出2390.73萬元,占0.87%。

      圖2:支出決算圖

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      無錫市教育局2018年度財政撥款收、支總決算273551.33萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加46801.40萬元,增長20.64%。主要原因是主要原因是工資調整增加、公積金與住房補貼調整等人員經費增加,市政府和南京信息工程大學濱江學院、東南大學無錫分校、江南大學等高校共建經費增加,以及學校非稅收入返還額作為財政撥款。

      五、財政撥款支出決算情況說明

      財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。無錫市教育局2018年財政撥款支出   268853.52萬元,占本年支出合計的98.28%。與上年相比,財政撥款支出增加61189.53萬元,增長29.47%。主要原因是人員經費增加,市政府和南京信息工程大學濱江學院、東南大學無錫分校、江南大學等高校共建經費增加,以及學校非稅收入的支出作為教育事業費。

      無錫市教育局2018年度財政撥款支出年初預算為    265,260.51萬元,支出決算為268853.52萬元,完成年初預算的101.35%。決算數大于年初預算的主要原因是工資調整增加。其中: 

      (一)一般公共服務支出

      1. 人力資源事務。年初預算為0萬元,支出決算為356.99萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增45屆世界技能大賽選拔及集訓經費105.79萬元,人才津貼獎勵44.2萬元,2018年上半年市區緊缺職業(工種)培訓補貼25.94萬元,引才活動經費142.07萬元等。

      2. 群眾團體事務。年初預算為0萬元,支出決算為4.5萬元。決算數大于預算數的主要原因是市領導“六一”國際兒童節走訪慰問經費4.5萬元。

      3. 組織事務。年初預算為0萬元,支出決算為10.6萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增江蘇省第五期“333培訓工程”第三層次培訓對象津貼9.6萬元,“兩新”組織黨建工作重點項目經費1萬元。

      4. 宣傳事務。年初預算為0萬元,支出決算為20.9萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增未成年人思想道德建設專項經費10萬元,開放大學樂善書院建設補助經費10.5萬元,城職院社科招標課題經費0.4萬元。

      (二)教育支出

      1. 教育管理事務。年初預算為9307.58萬元,支出決算為10,346.04萬元,完成年初預算的111.16%。決算數大于預算數的主要原因追加人員經費支出。

      2. 普通教育。年初預算為99043.57萬元,支出決算為87,084.46萬元,完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因是無錫市教育投資有限公司投入南京信息工程大學無錫濱江學院資本金預算2萬元由市財政局直接列支,以及追加人員經費支出等。

      3. 職業教育。年初預算為74306.61萬元,支出決算為90,398.90萬元,完成年初預算的117.2%。決算數大于預算數的主要原因追加人員經費支出。

      4. 廣播電視教育。年初預算為7856.75萬元,支出決算為6,113.30萬元,完成年初預算的77.81%。決算數小于預算數的主要原因是無錫開放大學遠程教學樓預算2500萬元沒有使用。

      5. 特殊教育。年初預算為1556.55萬元,支出決算為1,745.86萬元,完成年初預算的112.16%。決算數大于預算數的主要原因追加人員經費支出。

      6. 進修及培訓。年初預算為1300.1萬元,支出決算為1,834.49萬元,完成年初預算的141.10%。決算數大于預算數的主要原因追加人員經費支出。

      7. 教育費附加安排的支出。年初預算為30000萬元,支出決算為28,353萬元,完成年初預算的94.51%。決算數小于預算數的主要原因是部分教育專項資金通過財政轉移支付給市(縣)、區教育部門。

      8. 其他教育支出。年初預算為10313.76萬元,支出決算為8,543.18萬元,完成年初預算的82.83%。決算數小于預算數的主要原因是部分教育專項資金通過財政轉移支付給市(縣)、區教育部門。

      (三)科學技術支出

      科學技術普及。年初預算為0萬元,支出決算為1萬元。決算數大于(小于)預算數的主要原因是新增開放大學社科科普項目經費1萬元。

      (四)文化體育與傳媒支出

      文化。年初預算為0萬元,支出決算為36.21萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增國家級非物質文化遺產惠山泥人搶救性數字化記錄6萬元,“非遺傳承在校園生根發芽”思想文化創新補助經費2萬元,第四屆無錫市“群芳獎”評獎活動經費4萬元,博物館紀念館愛國主義教育基地免費開放補助資金24.21萬元。

      (五)社會保障和就業支出

      1. 民政管理事務。年初預算為0萬元,支出決算為7.9萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增老年學校(夕陽紅老年大學)設施改造補貼3.9萬元,老年教育(空中老年大學)辦學補貼4萬元。

      2.  行政事業單位離退休。年初預算為1.68萬元,支出決算為1045萬元。決算數大于預算數的主要原因是往年在205類教育支出的學校教職工的基本養老金繳費和職業年金繳費調整。

      3. 就業補助。年初預算為0萬元,支出決算為84.74萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增就業創業服務補助2.83萬元,職業培訓補貼18.39萬元,職業技能鑒定補貼3.77萬元,高技能人才培養補助7萬元,其他就業補助支出52.75萬元。

      4. 撫恤。年初預算為0萬元,支出決算為41.08萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增無錫城市職業技術學院義務兵優待金41.08萬元。

      5. 殘疾人事業。年初預算為0萬元,支出決算為13萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增無錫市特殊教育學校2018年殘疾人特奧會費用4萬元,支付國家級特殊藝術人才培訓基地補貼5萬元,特教學校補貼4萬元。

      6. 紅十字事業。年初預算為0萬元,支出決算為1.3萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增紅十字博愛家園項目1.3萬元。

      (六)醫療衛生與計劃生育支出

      行政事業單位醫療。年初預算為6401.32萬元,支出決算為6,607.84萬元,完成年初預算的103.23%。決算數大于預算數的主要原因事業單位醫療支出增加。

      (七)商業服務業等支出

      涉外發展服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為25萬元。決算數大于預算數的主要原因新增無錫城市職業技術學院《無錫味道》編撰經費25萬元。

      (八)住房保障支出

      住房改革支出。年初預算為25172.59萬元,支出決算為26,209.23萬元,完成年初預算的104.12%。決算數大于預算數的主要原因住房公積金、提租補貼、購房補貼等調整增加。

      (九)其他支出

      彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增江南中學體教結合經費3萬元,改善特殊教育學校康復設施補貼2萬元。

      六、財政撥款基本支出決算情況說明

      無錫市教育局2018年度財政撥款基本支出173642.43萬元,其中:

      (一)人員經費155117.26萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費18525.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。無錫市教育局2018年一般公共預算財政撥款支出268848.52萬元,與上年相比增加61219.60萬元,增長29.49%。主要原因是工資調整增加,市政府和南京信息工程大學濱江學院、東南大學無錫分校、江南大學等高校共建經費增加,以及學校非稅收入的支出作為教育事業費。

      無錫市教育局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為265260.51萬元,支出決算為268848.52萬元,完成年初預算的101.35%。決算數大于年初預算的主要原因是工資調整增加。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      無錫市教育局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出173,642.43萬元,其中:

      (一)人員經費155117.26萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費18525.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

      無錫市教育局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出264.97萬元,占“三公”經費的37.73%;公務用車購置及運行費支出262.9萬元,占“三公”經費的37.43%;公務接待費支出174.43萬元,占“三公”經費的24.84%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費決算支出264.97萬元,完成預算的46.43%,比上年決算增加33.75萬元,主要原因為出國費用增加;決算數小于預算數的主要原因出國團組計劃減少。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組41個,累計118人次。開支內容主要為:出國培訓、住宿費、簽證等費用。

      2.公務用車購置及運行費支出262.9萬元。其中:

      (1)公務用車購置決算支出50.26萬元(注:2018年預算0萬元),比上年決算增加50.26萬元,主要原因為學校公車更新;決算數大于預算數的主要原因學校公車更新。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車2輛,主要為無錫市第六高級中學、無錫市湖濱中學更新購置公務用車。

      (2)公務用車運行維護費決算支出212.65萬元,完成預算的61.04%,比上年決算增加151.91萬元,主要原因為部分學校進行車改;決算數大于預算數的主要原因公車使用較多。公務用車運行維護費主要用于汽車加油、保險等費用。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量44輛。

      3.公務接待費174.43萬元。其中:國內公務接待支出   174.43萬元,完成預算的56.21%,比上年決算增加120.57萬元,主要原因為國內教育考察團增多;決算數小于預算數的主要原因嚴格貫徹落實市定接待標準及有關規定。國內公務接待主要為接待餐費、住宿費等,2018 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待962批次,12052人次。主要為接待教育部、江蘇省教育廳領導和兄弟城市教育考察團等。

      無錫市教育局2018 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出10.58萬元,完成預算的5.96%,比上年決算增加5.6萬元,主要原因為召開全市教育大會;決算數小于預算數的主要原因盡量使用市民中心會議室,壓縮會議費用支出。2018 年度全年召開會議15個,參加會議2975人次。主要為召開全市性教育工作部署會議。

      無錫市教育局2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出1431.02萬元,完成預算的57.7%,比上年決算減少131.95萬元,主要原因為節約培訓費用;決算數小于預算數的主要原因減少了培訓次數。2018年度全年組織培訓   1350個,組織培訓34980人次。主要為培訓教育教學業務和管理規定。

      十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      無錫市教育局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算5萬元,本年支出決算5萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下:

      彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出5萬元,主要是用于江南中學體教結合經費3萬元,改善特殊教育學校康復設施補貼2萬元。

      十一、機關運行經費支出決算情況說明

      2018年本部門機關運行經費支出158.98萬元,比2017年增加56.36萬元,增長55.06%。主要原因是在機關發放全市教育系統勵志助學金50萬元,慰問全市困難教師79500元等。

      十二、政府采購支出決算情況說明

      2018年度政府采購支出總額27427.07萬元,其中:政府采購貨物支出9539.6萬元、政府采購工程支出11040.89萬元、政府采購服務支出6846.58萬元。授予中小企業合同金額約   1億元,占政府采購支出總額的37%,其中:授予小微企業合同金額約300萬元,占政府采購支出總額的1.09%。

      十三、國有資產占用情況

      截至2018年12月31日,本部門共有車輛44輛,其中,應急保障用車2輛、電視轉播車1輛,其他用車41輛,其他用車主要是直屬院校公務用車、接送教師上下班的客車。單價50萬元(含)以上的通用設備55臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備3臺(套)。

      十四、預算績效評價工作開展情況

      本部門2018年度共155個項目開展了績效自我評價工作,涉及財政性資金合計105442.37萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

      二、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

      四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

      五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

      六、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

      七、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十一、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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